Εδώ ρυθμίζεις παρακρατήσεις και περιπτώσεις που συνδέονται με απαλλαγές του εσωτερικού (παλιό άρθρο 22 Κ.ΦΠΑ / νέο άρθρο 27).
Όταν το παραστατικό έχει παρακράτηση φόρου και/ή γραμμές χωρίς ΦΠΑ λόγω απαλλαγής στο εσωτερικό.
Άνοιξε Ρυθμίσεις → Φορολογικές συνδέσεις → Αντιστοίχιση μεταβλητών και ρύθμισε τα κίτρινα πεδία myDATA στο αντίστοιχο παραστατικό / ΦΠΑ. Τα βασικά εξηγούνται στο κεντρικό άρθρο αντιστοίχισης myDATA.
Βήματα στην οθόνη
Τι σημαίνουν οι κωδικοί
Οι παρακρατήσεις δηλώνονται με κατηγορία παρακρατούμενου φόρου (πίνακας myDATA §8.4). Για απαλλαγή εσωτερικού (παλιό άρ. 22) η αιτία εξαίρεσης είναι συνήθως ο κωδικός 7 (νέο άρ. 27). Ακολούθησε τις εικόνες για τους ακριβείς συνδυασμούς στην EMDI.