Εδώ ρυθμίζεις παραστατικά με αντίστροφη επιβάρυνση ΦΠΑ (άρθρο 45 του νέου Κώδικα ΦΠΑ / παλιό 39α).
Χρησιμοποίησέ το όταν ο ΦΠΑ τον αποδίδει ο λήπτης (π.χ. ανακυκλώσιμα, δικαιώματα εκπομπών, κινητά/tablet/laptop κ.λπ.).
Άνοιξε Ρυθμίσεις → Φορολογικές συνδέσεις → Αντιστοίχιση μεταβλητών και ρύθμισε τα κίτρινα πεδία myDATA στο αντίστοιχο παραστατικό / ΦΠΑ. Τα βασικά εξηγούνται στο κεντρικό άρθρο αντιστοίχισης myDATA.
Βήματα στην οθόνη
Τι σημαίνουν οι κωδικοί
Η αιτία εξαίρεσης στο myDATA είναι ο κωδικός 16 (χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 45 / παλιό 39α). Μην μπερδεύεις με τον κωδικό 22 (ΦΠΑ εμπεριεχόμενος σε άλλη περίπτωση). Δες και τον πίνακα αιτιών εξαίρεσης.