Το παραστατικό αυτοτιμολόγησης είναι η περίπτωση όπου το παραστατικό δεν το εκδίδει ο πωλητής/προμηθευτής, αλλά ο αγοραστής για λογαριασμό του προμηθευτή.
Για τη δημιουργία του στην EMDI, πάμε στο γκρι εικονίδιο ⚙️Ρυθμίσεις- -> Αγορές/Πωλήσεις –> Παραστατικά.
Ξεκλειδώνουμε με το εικονίδιο 🔒, πατάμε προσθήκη+, και γράφουμε στο τίτλο ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ, και βάζουμε τη κίνηση ως Αγορά/Εισαγωγή.
Πατάμε αποθήκευση 💾.
Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ΦΠΑ αυτοτιμολόγησης. Πάμε στο γκρι εικονίδιο ⚙️Ρυθμίσεις- -> Αποθήκη/Υπηρεσίες –> Φ.Π.Α. .
Ξεκλειδώνουμε με το εικονίδιο 🔒, πατάμε προσθήκη+, γράφουμε στο τίτλο ΦΠΑ Αυτοτιμολόγησης και στο Ποσοστό ΦΠΑ βάζουμε 24.
Έπειτα, πάμε στο Φορολογικές Συνδέσεις –> Αντιστοίχηση Μεταβλητών και βάζουμε τα παρακάτω:
Αντιστοιχίες παραστατικού ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ:
- Σήμανση: ΚΕΝΟ αν μεταβιβάζουμε απευθείας στο myData και Πάροχος αν χρησιμοποιούμε τον Πάροχο SBZ
- Συγκεντρωτικές: Εσόδων
- Κατηγορία myData: category2_1 (Αγορές Εμπορευμάτων)
- Παραστατικό myData: 1.1 (Τιμολόγιο Πώλησης)
- Τύπος myData: E3_102_001 (Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης (καθαρό ποσό)/ Χονδρικές )
- Άλλα: ✔️Δελτίο Διακίνησης και ✔️Αυτοτιμολόγηση
Αντιστοιχίες ΦΠΑ Αυτοτιμολόγησης:
- Τύπος Εξόδων myData:
- Κωδικός Χαρακτηρισμού Εξόδων: VAT*361
- Κατηγορία ΦΠΑ myData:
- 1= ΦΠΑ Συντελεστής 24%
Τέλος, πατήστε Αποθήκευση 💾.