Εδώ ρυθμίζεις στην EMDI το τέλος ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης ώστε να στέλνεται σωστά στο myDATA.
Τι ισχύει στο myDATA (με λίγα λόγια)
- Όταν εκδίδεις μόνο το στοιχείο τέλους, ο τύπος παραστατικού myDATA είναι 8.2 («Τέλος ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης»).
- Όταν το τέλος πάει μαζί με υπηρεσίες (π.χ. τιμολόγιο / ΑΠΥ ξενοδοχείου), το παραστατικό κρατά τον κανονικό τύπο πώλησης/λιανικής και το τέλος μπαίνει ως ξεχωριστή γραμμή με λοιπούς φόρους (όχι ως καθαρή αξία υπηρεσίας).
- Στη γραμμή του τέλους η καθαρή αξία / ΦΠΑ είναι συνήθως 0· το ποσό πάει στα λοιπά ποσά φόρων, με κατηγορία ανά τύπο καταλύματος (αστέρια / ενοικιαζόμενα / βραχυχρόνια κ.λπ.).
- Ο χαρακτηρισμός εσόδων της γραμμής τέλους είναι συνήθως category1_95 (λοιπά πληροφοριακά · δεν ενημερώνει E3). Οι κανονικές γραμμές υπηρεσιών κρατούν τον δικό τους χαρακτηρισμό (π.χ. παροχή υπηρεσιών).
Σε ποιον απευθύνεται
- Ξενοδοχεία / καταλύματα που χρεώνουν τέλος ανθεκτικότητας μαζί με υπηρεσίες.
- Όταν εκδίδεις ξεχωριστό στοιχείο / απόδειξη μόνο για το τέλος (τύπος 8.2).
Πριν ξεκινήσεις
- Έχεις ήδη λογαριασμό / σύνδεση myDATA.
- Ξέρεις τα βασικά των κίτρινων πεδίων: Αντιστοίχιση μεταβλητών για το myDATA.
- Ξέρεις τον τύπο καταλύματος (αστέρια ή ενοικιαζόμενο / βραχυχρόνια), γιατί από αυτόν εξαρτάται η κατηγορία λοιπών φόρων στην αντιστοίχιση.
Κοινό βήμα: δημιούργησε το ΦΠΑ
Άνοιξε Ρυθμίσεις → ΦΠΑ, ξεκλείδωσε, πάτα Προσθήκη, γράψε τίτλο και ποσοστό και πάτα Αποθήκευση. Στον τίτλο ΦΠΑ μην βάζεις σύμβολα όπως . , # !.
Παράδειγμα για τιμολόγιο πώλησης (ξενοδοχείο):
Παράδειγμα για απόδειξη / στοιχείο τέλους:
Α. Τιμολόγιο / παραστατικό πώλησης με τέλος (ξενοδοχείο)
Όταν το τέλος μπαίνει στο ίδιο παραστατικό με τις υπηρεσίες (όπως στο παράδειγμα ΑΠΥ myDATA: κανονικές γραμμές υπηρεσίας + γραμμή τέλους).
Αντιστοίχιση myDATA
Στις Φορολογικές συνδέσεις → Αντιστοίχιση μεταβλητών βάλε τους συνδυασμούς όπως δείχνει η εικόνα. Πρόσεξε:
- ο τύπος του παραστατικού πώλησης / υπηρεσιών (όχι 8.2 για όλο το παραστατικό),
- στη γραμμή του τέλους: κατηγορία λοιπών φόρων ανά κατάλυμα και χαρακτηρισμός category1_95.
ΦΠΑ στο είδος
Άνοιξε Αποθήκη, επίλεξε το είδος (υπηρεσία / τέλος), βάλε το σωστό ΦΠΑ και πάτα Αποθήκευση.
Β. Ξεχωριστό στοιχείο τέλους (τύπος myDATA 8.2)
Όταν εκδίδεις μόνο το τέλος ανθεκτικότητας (χωρίς γραμμές υπηρεσιών στο ίδιο παραστατικό). Στο myDATA αυτό αντιστοιχεί στον τύπο 8.2.
Αντιστοίχιση myDATA
Στις Φορολογικές συνδέσεις → Αντιστοίχιση μεταβλητών συμπλήρωσε τα κίτρινα πεδία όπως στην εικόνα για το στοιχείο τέλους 8.2 (κατηγορία λοιπών φόρων + category1_95).
ΦΠΑ στο είδος
Άνοιξε Αποθήκη, επίλεξε το είδος του τέλους, βάλε το ΦΠΑ που έφτιαξες και πάτα Αποθήκευση.
Χρήσιμες συμβουλές
- Έλεγξε ότι στο παραστατικό εμφανίζεται η γραμμή του τέλους πριν την αποστολή στο myDATA.
- Μην μπερδεύεις το τέλος ανθεκτικότητας με «τέλη» άλλης κατηγορίας στο myDATA: εδώ το ποσό δηλώνεται ως λοιποί φόροι (other taxes), όχι ως καθαρή αξία υπηρεσίας.
- Διάλεξε ενότητα Α ή Β ανάλογα με το αν το τέλος πάει μαζί με πώληση υπηρεσιών ή μόνο του ως 8.2.