Εδώ ρυθμίζεις στην EMDI τις γραμμές κράτησης, παρακράτησης και ψηφιακού τέλους συναλλαγής ώστε να ανεβαίνουν σωστά στο myDATA.
Σημαντικό: από 1/12/2024 το παλιό χαρτόσημο αντικαταστάθηκε από το ψηφιακό τέλος συναλλαγής (ν. 5135/2024). Η αποστολή στο myDATA δεν είναι η δήλωση/απόδοση του τέλους· αυτή γίνεται χωριστά στο myAADE (ΑΑΔΕ – Ψηφιακό τέλος συναλλαγής).
Τι είναι τι στο myDATA
- Παρακράτηση φόρου → μειώνει το πληρωτέο (
withheldAmount/ taxType 1). - Κράτηση → κρατήσεις (
deductionsAmount/ taxType 5), συνήθως αρνητική αξία στην EMDI. - Ψηφιακό τέλος συναλλαγής → θετικό ποσό που προστίθεται στο σύνολο (
stampDutyAmount/ taxType 4). Συντελεστές myDATA: 1,2% / 2,4% / 3,6% (ή ποσό).
Πρώτα πρόσθεσε τα αντίστοιχα μηδενικά ΦΠΑ. Ο κωδικός γραμμής δεν έχει σημασία.
Ρύθμισε την αντιστοίχιση μεταβλητών.
Σε πολλές περιπτώσεις το ψηφιακό τέλος συναλλαγής ανεβαίνει με κατηγορία ΦΠΑ 8 (εγγραφές χωρίς ΦΠΑ στο myDATA):
Δημιούργησε νέα μονάδα μέτρησης ως «πρόσθετο λοιπών αξιών», ώστε η αξία του ψηφιακού τέλους να προστίθεται στο γενικό σύνολο χωρίς να επηρεάζει το ΦΠΑ και το σύνολο προ ΦΠΑ.
Άνοιξε τις πωλήσεις και πρόσθεσε στις γραμμές του παραστατικού τις κρατήσεις/παρακρατήσεις/ψηφιακό τέλος με τη σειρά που προβλέπεται. Για αυτόματη δημιουργία κράτησης/παρακράτησης δες τη βοήθεια εδώ. Για το ψηφιακό τέλος ακολούθησε τις οδηγίες παρακάτω (θετική αξία, όχι αρνητική).
* Το ψηφιακό τέλος συναλλαγής δημιούργησέ το στην αποθήκη με μονάδα μέτρησης πρόσθετο λοιπών αξιών, με το σωστό ΦΠΑ ψηφιακού τέλους, και στην περιγραφή βάλε και το ποσοστό (π.χ. 3.6%). Μην βάλεις πρόσημο μείον (−) στο ψηφιακό τέλος — είναι θετικό ποσό. Το πρόσημο (−) ισχύει για κρατήσεις/παρακρατήσεις.
Κράτηση, παρακράτηση, ψηφιακό τέλος συναλλαγής
Κάνε δεξί κλικ → Υποκείμενη αξία. Πριν το αστεράκι * (πολλαπλασιασμός) γράφεται η υποκείμενη αξία της γραμμής και μετά το ποσοστό +−%. Διαχωριστικό δεκαδικών: τελεία (.).
Στο παράδειγμα: 1η γραμμή (Παρακράτηση) υποκείμενη αξία 980 €, 2η (Κράτηση) 980 €, τελευταία (Ψηφιακό τέλος συναλλαγής) υποκείμενη αξία 0,59 € — δηλαδή η βάση επί της οποίας υπολογίζεται το ποσοστό της συγκεκριμένης γραμμής, όχι απαραίτητα το τελικό ποσό τέλους.
